同志们:
今天按照集团公司党委安排，召开 2025年集团公司上半年生产经营工作分析会，主要任务是深入贯彻上级年中视频会议精神，认真落实集团经营工作再动员再部署会议的部署要求，针对当前集团生产经营运行总体情况进行总结分析，研究下阶段经营工作重点和对策，动员各级进一步提振精神、鼓足干劲，聚焦重点、狠抓落实，全力确保集团年度经营任务指标的实现。
一、集团上半年生产经营工作总体情况
(一)市场开发经营情况
集团领导班子高度重视市场营销工作,探索构建立体营销模式，全方位、多层次拓展市场。年初以来，*书记亲自率领集团有关部门及各工程局拜访*等多家央企单位，并与重庆、四川、江西、上海等多地政府会面，推动战略合作关系的建立，签订战略合作协议，实现高端对接，促进市场经营工作。各工程局班子成员分兵把守，业务人员主动出击，善谋、敢拼、担当、作为，切实发挥了经营主体作用。截止 6月31日，集团公司累计中标项目**个，中标金额**亿元，其中，第一工程局中标项目**个，中标金额合计**亿元;第二工程局中标项目**个，中标金额合计**亿元;第三工程局中标项目**个；中标金额合计**亿元。与去年同期中标金额 **亿元相比，同比增长**亿元。
项目签约方面，截止6月底，集团累计签约项目**个，其中，水电工程占项目签约总金额的**%，房建工程占签约总金额的**%。值得总结的是，按照再动员再部署会议的要求全集团上下共同努力，克服外环境影响，中标额从**亿元增长到 **亿元，增长率达到**%。
(二)经营业务收入情况
全集团上半年共实现营业收入**亿元,较去年同期有较大幅度增长。其中，工程施工板块实现收入**亿元，占总收入比重由去年同期的**%提升至本期的**%，同比增加**%，出现较大幅度的增长;历史遗留项目确认收入**亿元占总收入比重由较去年同期有较大下浮，说明遗留项目清理进展明显;应急救援业务实现收入**亿元，与去年同期基本持平;房地产出租实现收入**万元，较去年同期明显增速。上半年，集团实现人均营业收入**万元,较去年同期增长*倍但仍低于行业平均水平。
上半年，第一工程局实现营业收入* 亿元，较去年同期增加*亿元，其中新项目实现收入*亿元，历史遗留项目实现收入*亿元;第二工程局实现营业收入*亿元，较去年同期增加 *亿元，新项目收入*亿元，新项目收入占工程局总收入的**%;第三工程局实现营业收入**亿元，较去年同期略有下降。第二工程局上半年人均营业收入**万元，第一、第三工程局人均营业收入低于**万元。
第二工程局上半年新项目开工较为充足，新项目收入占比超过 **%，新项目毛利率**%。该毛利率基本体现了集团当前领先的项目管理水平。对比去年全年集团工程施工项目 *%的项目毛利率，2025年上半年工程项目毛利率出现较大幅度提升。
(三)在建工程管控情况
年初在建工程项目受业主资金支付影响较大，工程履约整体滞后，各级能够落实集团党委统一部署要求，较好地完成了在建项目的达产任务，四月份施工产值由年初的*亿元提升至*亿元，六月份受汛期影响，施工产值有所下降。今年截至7月底，集团公司共承建项目**个，合同金额约**亿元，完成合同产值**亿元，其中今年完成 **亿元，剩余合同存量**亿元。受汛期等因素的影响，在建项目中**等**个项目工期滞后(其中**等**个项目工期滞后较长)。5 月份经营工作再动员再部署会后，各单位能够按照会议精神积极调整工作计划，在建项目履约情况整体受控,一是项目管控能力有所提升。在资源少能力弱，抢险任务重的现实情况下，各局统筹调配人员，加强人员管控，确保了全集团在建项目安全度汛，虽然产值有所下降但均能保证在下半年的施工生产“黄金期”中，采取必要措施恢复提高产能;二是滞后工期按计划逐步赶回。受资金影响的**等项目工期严重滞后的项目，通过采取调整施工进度计划，流水施工，加大资源投入等方式，滞后工期逐步缩短;三是施工质量总体受控。各单位在质量把控方面按照集团和行业要求执行，建立质量管理体系，细化年度目标，成立有效质量管理机构，目前，集团重点监管项目**个，未发生质量等级事故。
二、集团上半年生产经营工作分析
