自学习教育开展以来，我单位始终坚持把整治作风顽疾作为检验教育成效的重要标尺，聚焦贯彻落实中央⑧项规定精神中易发多发的突出问题，结合自查自纠、群众反映和监督反馈等多渠道信息，全面梳理形成问题台账，累计查摆出9个方面共性问题。针对每项问题，明确责任部门，制定整改计划，倒排时间节点，狠抓工作落实。近期，经再梳理、再评估，部分问题整改成效已初步显现，现将具体整改进展及拟销号建议情况汇报如下：
一、建议销号的六项问题及整改情况说明
（一）关于“内部审批流程不够规范、执行存在随意性”的问题
在自查中发现，部分业务审批流程未按规定执行，“先办后批”“事后补签”等现象时有发生，审批环节之间缺乏闭环管理，存在操作漏洞。
整改情况：一是修订完善《内部审批流程手册》，明确事项类别、流程节点和责任分工。二是全面推行“线上留痕+线下签批”双轨制，所有审批流程统一归口管理。三是开展业务人员专题培训，提高流程规范意识。当前，各项审批已实现流程闭环，制度执行率达到100%。
拟销号建议：整改措施已全面落地，流程管理规范有序，建议予以销号。
（二）关于“因公出差管理不严、费用报销不够合规”的问题
审计发现，个别出差人员存在出差计划未及时备案、报销材料不完整等情况，费用支出审核不够细致，存在一定风险隐患。
整改情况：一是重新修订《因公出差管理规定》，压实审批责任，所有出差须提前审批并备案。二是设立财务专岗，对报销材料实行逐笔审核。三是开展为期一周的财务制度执行情况“回头看”，及时堵塞制度漏洞。目前，所有出差行为和费用报销均实现规范管理，支出报销流程合规率显著提升。
拟销号建议：问题成因已厘清，制度机制健全，监督到位，建议予以销号。
（三）关于“值班工作机制不严、应急响应不够及时”的问题
在日常检查和突发事项处理中发现，个别工作日值班存在脱岗、替岗未备案等情况，节假日应急响应机制不畅，值班记录不规范，存在“人在岗、责不明”的风险隐患。
整改情况：一是修订完善《值班工作管理制度》，明确值班人员职责、交接程序及请假替岗流程，实行“谁值班、谁负责”。二是推行值班日报制度，确保各项情况有据可查、责任可追。三是建立应急响应快速联动机制，明确各类突发事件的首报程序、响应时限和处置流程。四是开展不定期抽查，严肃处理值班纪律问题。今年以来，未再发生值班脱岗或响应迟缓情况。
拟销号建议：目前值班工作安排规范有序，应急体系运转高效，整改目标已基本实现，建议予以销号。
