在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是： 一、组建领导小组，作为内控抓手 单位内控是一个...

尊敬的领导、亲爱的同事们： 大家好！ 我叫 ***，很荣幸能够站在这里，向大家展示自我，并阐述我对竞聘办公室主任这一岗位的理解与追求。在**系统工作的三年里，我深深感受到了这个大家庭的温暖...

集团秉持安全工作“重在思想意识、力在科学管理、贵在持之以恒”的安全管理理念，通过加强党建引领、安全文化建设、安全监管、科技创新，构建党政工团综合监管新格局、营造人人重视安全新气象、...

不相容职务分离控制，是内部控制措施中首要和重大的控制措施，对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任，极可能发生错误或舞弊行为，又可能掩盖其错...

审计成果运用是审计工作中的重要环节，也是提升审计价值的重要手段。对于审计部门来说，审计成果运用水平体现审计资源使用的效率和效果。对于审计部门外部的组织来说，审计成果运用水平也体现了...

验收入库审计 验收入库审计是指在采购的物资运达公司后或服务提供后，对验收、入库、退货等业务活动的合规性和有效性等所进行的审查和评价。 一、应获取的相关资料。包括采购合同、采购订单、货...

一、未计固定资产的问题 随着行政事业单位办公条件的日益改善，大量现代办公设备的添置，行政事业单位的固定资产日趋增加，有的还相当庞大，资产总额达到几千万元，甚至是上亿元，但综观行政事...

审计移送发现问题线索是指审计机关在依法履行审计监督职责的过程中，对发现的不属于审计机关处理处罚权限范围，需要以审计移送处理书形式移送纪检监察机关、公安机关或者其他主管部门处理处罚的...

(一)关于经销商模式商业合理性； 结合发行人行业特点、产品特性、发展历程、下游客户分布、同行业可比公司情况 ,分析发行人经销商模式的分类和定义,不同类别、不同层级经销商划分标准,以及采用...